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新上SAP,請(qǐng)問(wèn)怎樣初始化應(yīng)收賬款呢_sap系統(tǒng)應(yīng)收應(yīng)付錄入
1、需要看你的應(yīng)收賬款需要分到哪個(gè)級(jí)別，是到合同還是發(fā)票，或者其他級(jí)別，然后按照這個(gè)級(jí)別分不同的明細(xì)，以上線前的任何一個(gè)月份的憑證導(dǎo)入到系統(tǒng)中。
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2、“/N”：快速返回主界面。例如，當(dāng)用戶在錄入憑證時(shí)發(fā)現(xiàn)憑證錯(cuò)了，需要退出后重新錄入。如果點(diǎn)擊下面紅框中的圖標(biāo)，可能需要點(diǎn)擊幾次才能返回到初始界面，此時(shí)只需在命令框中輸入“/N”即可返回到初始界面。
3、例如，當(dāng)前用戶想要從會(huì)計(jì)科目顯示界面跳轉(zhuǎn)到憑證錄入界面時(shí)，不必返回到初始界面，再輸入F-02，直接在命令框中錄入“/NF-02”即可（/N和F-02之間可以有空格）?！?O”：打開新的窗口。
4、”按鈕，在彈出的“xx基本參照”窗口中選擇；②例如“應(yīng)收賬款”等科目有多個(gè)業(yè)務(wù)時(shí)，需要分別點(diǎn)擊“增行”錄入數(shù)據(jù)后再點(diǎn)擊“匯總”）并在彈出的“總賬”對(duì)話框中點(diǎn)擊“確定”。
5、sap應(yīng)收沖應(yīng)付在SAP的會(huì)計(jì)憑證功能進(jìn)行。具體的操作步驟如下：進(jìn)入SAP系統(tǒng)，使用F-02或FB01等交易代碼生成應(yīng)收和應(yīng)付的會(huì)計(jì)憑證。在會(huì)計(jì)憑證中，選擇需要沖銷的應(yīng)收和應(yīng)付科目，并輸入沖銷金額。
6、那么就不要考慮導(dǎo)入這個(gè)字段。舉一個(gè)財(cái)務(wù)憑證的例子。事務(wù)代碼：fb01輸入一張財(cái)務(wù)憑證。Debit： 10010100 ---100 現(xiàn)金科目 ，這個(gè)科目在screen layout 里只定義了顯示profit center 字段而不是成本中心字段。
sap中每一個(gè)客戶的應(yīng)收賬款明細(xì)怎么查找
1、打開SAP軟件的主界面，輸入相關(guān)的事務(wù)代碼并回車確定，比如圖示的FS00。會(huì)進(jìn)入到編輯總賬科目集中的頁(yè)面，在總賬科目那里點(diǎn)擊圖示的按鈕。下一步，需要在G/L詳細(xì)釋義框中輸入關(guān)鍵詞進(jìn)行回車搜索，比如圖示的管理。
2、一般來(lái)說(shuō)應(yīng)收賬款科目不能手工記錄，只能進(jìn)入應(yīng)收賬款--調(diào)整科目。對(duì)于應(yīng)收賬款調(diào)整科目，屬于資產(chǎn)負(fù)債，不需要成本中心，輸入利潤(rùn)中心就行，對(duì)于其他業(yè)務(wù)收入，需確認(rèn)成本中心。
3、先查詢?cè)?月1日之前的未清項(xiàng)金額，得到A；在插線在4月30日之前的未清項(xiàng)金額，并且根據(jù)Document Type將那些不是銀行收款清帳的金額排除，得到B；A-B應(yīng)該就是你想要的數(shù)字。
4、如果你指的是全部供應(yīng)商的所有應(yīng)付賬款明細(xì)，可以使用FS10N，輸入應(yīng)付賬款的統(tǒng)馭科目，點(diǎn)擊查詢，然后雙擊需要查看的月份的余額，就顯示出來(lái)明細(xì)了。
關(guān)于sap系統(tǒng)里一些應(yīng)收賬款管理的問(wèn)題
1、就在測(cè)試系統(tǒng)中新建個(gè)供應(yīng)商，做個(gè)銷售單，做賬發(fā)票看看。
2、加強(qiáng)財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作，設(shè)置規(guī)范的應(yīng)收賬款賬戶。建立壞賬準(zhǔn)備金制度，提高企業(yè)承擔(dān)壞賬風(fēng)險(xiǎn)的能力，商業(yè)信用的存在不可避免地帶來(lái)壞賬損失，這是市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)中不可忽視的現(xiàn)實(shí)問(wèn)題。
3、你要先確定下這筆收入是否一定要跟到成本中心，很多公司是按利潤(rùn)中心進(jìn)行會(huì)計(jì)核算，收入都是跟到利潤(rùn)中心的，這樣在設(shè)置成本中心時(shí)就會(huì)鎖定其收入記賬功能。
4、Re： 問(wèn)題請(qǐng)教：如何在SAP中使用應(yīng)收票據(jù)？QUOTE： 最初由 tony_sy 發(fā)布建立應(yīng)收票據(jù)科目，作為統(tǒng)馭科目，對(duì)應(yīng)客戶；原建立了一個(gè)應(yīng)收帳款科目，也是統(tǒng)馭科目，對(duì)應(yīng)客戶。下面的操作該如何處理？急，先謝過(guò)了。
5、需要看你的應(yīng)收賬款需要分到哪個(gè)級(jí)別，是到合同還是發(fā)票，或者其他級(jí)別，然后按照這個(gè)級(jí)別分不同的明細(xì)，以上線前的任何一個(gè)月份的憑證導(dǎo)入到系統(tǒng)中。
6、你這個(gè)問(wèn)題很有意思，SAP產(chǎn)成品的成本基本上來(lái)自于三個(gè)方面：物料成本人工成本間接費(fèi)用。物料成本：它的主要來(lái)源就是產(chǎn)成品的BOMBOM里面設(shè)定的必選項(xiàng)物料由底層至上，更新中間層物料就是CK11N成本滾算的最終物料成本。
文章題目：包含sap系統(tǒng)中應(yīng)收賬款的詞條
文章轉(zhuǎn)載：http://www.dlmjj.cn/article/dsoegij.html
