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SAP已經(jīng)結(jié)賬了能否沖銷預留
如果已經(jīng)清賬了，需要先用FBRA解除清賬，再做沖銷；
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沖銷分攤、分配憑證
可以重新使用KEU5/KEV5 沖銷上次執(zhí)行，并產(chǎn)生新的分攤，分配憑證
擴展內(nèi)容:
1、MM模塊的憑證沖銷
物料憑證：MBST，沖銷后對應的會計憑證也會沖銷
校驗發(fā)票：M8RM
2、SD 銷售模塊
VL09 可以沖銷發(fā)貨
VF11 可以沖銷發(fā)票
SAP系統(tǒng)中，憑證一經(jīng)過賬，是不能隨意更改。非重要的信息可以通過配置后用FB02修改，但重要信息是不能修改的，如：公司代碼、金額、過賬日期、記賬碼等，如果出現(xiàn)錯誤只能沖銷，然后重新錄入正確的憑證進行修改。
1.通過事務碼沖銷：
FB08 對單一憑證進行沖銷，輸入憑證編號，公司代碼，會計年度，選擇沖銷原因（藍沖，紅沖），然后過賬即可注：憑證紅沖和藍沖的科目余額是一致的，但藍沖會增加被沖銷科目借貸雙方的發(fā)生額。
F.80 對憑證進行批量沖銷，輸入公司代碼，沖銷憑證的編號范圍，會計年度，可細化至憑證類型，過賬日期，輸入日期等，選擇好后測試運行進行檢查，確認無誤后取消“測試運行”前的“√”再執(zhí)行，選擇的憑證將批量沖銷。
2.通過反記賬對憑證進行部分沖銷
輸入事務碼f-02，錄入需要沖銷的憑證信息，在錄入行項目時，點擊“其他數(shù)據(jù)”調(diào)出反記賬選項框，并進行勾選以達到憑證的部分沖銷。
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sap付款訂單怎么作廢操作
①在付款申請?zhí)庍x中已審核通過并付款的付款單,點擊【審核后作廢】按鈕,在彈出的確認信息對話框中點擊【確認】; (此步建議由付款單的申請人操作)
②選中申請了審核后作廢的付款單,點擊【審核】按鈕;(此步驟建議由付款單的審核人進行審核)③在財務待付款處，點擊左側(cè)【已付款】找到需要作廢的付款單，點擊上方【作廢審核】按鈕，按照提示操作即可。（此步驟建議由財務付款人員操作）
sap里f-04的賬怎么撤銷
SAP憑證沖銷操作如下：
如果會計人員在系統(tǒng)中輸入了一個不正確的憑證，可以在系統(tǒng)中對該憑證進行沖銷。在檢查到憑證出現(xiàn)錯誤，要對其進行沖銷前，先查看該憑證的類型，對于不同類型的憑證，采用不同的處理方法。如果屬于清賬憑證，沖銷只有在清賬被重新設(shè)置后才能執(zhí)行；憑證的沖銷:方法一如果要沖銷已經(jīng)清賬的憑證，需要首先重置清賬時產(chǎn)生的清賬憑證。菜單路徑：會計核算_財務會計_總分類賬_憑證_重置已結(jié)清項目事務代碼：FBRA選擇“只重置”則重置結(jié)算憑證和清賬憑證，它們出現(xiàn)在未清項目里；選擇“重置并沖銷”則沖銷清賬憑證并重置結(jié)算憑證。如果選擇“重置并沖銷”，需要輸入沖銷原因、過賬日期和過賬期間。憑證的沖銷：方法二若將清賬的憑證只進行重置后，應對其進行沖銷。對于非集成憑證和非清賬憑證，可以直接在這里進行憑證的沖銷。菜單路徑：會計核算---財務會計---總分類賬---憑證---沖銷---單一沖銷事務代碼：FB08沖銷原因當前期間的實際回轉(zhuǎn)即當期紅字沖銷：沖銷的是當期憑證，且生成的沖銷憑證與原始憑證借貸方向一致，但金額的正負相反。關(guān)閉期間實際回轉(zhuǎn)即可選會計期紅字沖銷：沖銷的是以前期間憑證，且生成的沖銷憑證與原始憑證借貸方向一致，但金額的正負相反。
當前文章：關(guān)于SAP系統(tǒng)過賬后怎么沖銷的信息
標題來源：http://www.dlmjj.cn/article/doejcoi.html
